Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid

Tot de kapitaalgoederen van het maatschappelijk vastgoed behoren de buitensportaccommodaties, de panden voor sociale, culturele en welzijnsdoeleinden, kinderopvang, sporthallen, het zwembad, begraafplaatsen, parkeergarages en overige panden.

Aantal objecten/gebouwdelen met voorzieningen groot onderhoud:

• 5 parkeergarages
• 6 gebouwen begraafplaatsen
• 3 gebouwen cultureel vastgoed
• 5 sportaccommodaties/37 sportvelden
• 31 overig vastgoed
• 13 buurt- en clubhuizen/kinderopvang

Het bezit van maatschappelijk vastgoed is een kerntaak van de gemeente. Op basis van strategische, juridische en financiële overwegingen heeft het college bepaald welke objecten de komende jaren verkocht kunnen worden (zie alinea Verkoop vastgoed).

Voor de gebouwen in eigendom zijn door externe bureaus meerjarige onderhoudsplannen opgesteld, de zogenoemde MOP´s. De gemeente laat de MOP’s tenminste eens in de vier jaar actualiseren. Jaarlijks wordt voor uitvoering van de MOP´s een vast bedrag aan een voorziening gedoteerd waaruit alle toekomstige onderhoudslasten kunnen worden betaald.
Op 11 december 2024 heeft de raad de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen 2024-2033 voor het gemeentelijke vastgoed en de sportaccommodaties vastgesteld.
De financiële effecten daarvan zijn verwerkt in de begroting 2024 en verder. De onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde jaarstukken. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud. Bij de jaarrekening 2024 zijn de benodigde dotaties aan de voorzieningen MOP geactualiseerd voor de werkelijke prijsstijgingen van 2024 en met de verwachte prijsstijgingen voor de komende planperiode 2025 tot en met 2034.

Verkoop vastgoed

Bij het vaststellen van de MOP 2020-2034 is ook een lijst met 47 te verkopen objecten vastgesteld. Inmiddels zijn de afgelopen periode 31 objecten verkocht en 1 gesloopt. Bij het vaststellen van de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen 2024-2033 is een nieuwe lijst met 17 te verkopen objecten vastgesteld. In 2025 staan acht objecten gepland om afgestoten te worden.

De 8 verkochte objecten in 2024 hebben wij in onderstaande tabel weergegeven.

Het college heeft op 16 juli 2024 ingestemd met “Bestuursopdracht Richtinggevend Kader Maatschappelijke Voorzieningen”. In dit voorstel is ook besloten om de verkoop van objecten met een maatschappelijke bestemming aan te houden. Het gevolg is dat objecten met een maatschappelijke bestemming voorlopig niet zonder meer verkocht gaan worden. Dit kan van invloed zijn op de verkopen in 2025 en verder.

Uitvoering onderhoud

Met de meerjarige onderhoudsplannen richt de gemeente zich op het sober en doelmatig in stand houden van het maatschappelijk vastgoed. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. Hieraan voegen we in 2024 bedragen toe van in totaal € 2.772.000.

In 2024 zijn voor de volgende panden werkzaamheden uitgevoerd:

Parkeergarages
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud parkeergarages. In 2024 is € 474.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Gooiland, Koningshof 1, vervangen van de hydraulische lift.
• Gooische Brink, Brinkweg 1, vervangen van de aluminium beplating en modernisering 2 liftinstallaties.

Begraafplaatsen
Met ingang van 1 augustus 2016 is de exploitatie en het beheer van de begraafplaatsen/crematorium overgedragen aan de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. De gemeente blijft echter eigenaar van de panden en daarmee verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud. De panden worden verhuurd aan de Uitvaartstichting. Op 6 mei 2024 is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hilversum en het Kerkgenootschap Nederlandse Israëlitische Gemeente te Hilversum getekend. In de overeenkomst is geregeld dat de gemeente het onderhoud voor het Metaheerhuis aan de Vreelandseweg 1 op zich heeft genomen. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn opgenomen in de op 11 december 2024 geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen.

Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud gebouwen begraafplaatsen. In 2024 is € 90.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Kolhornseweg 13, vervangen deur invalidetoilet.
• Laan 1940-1945, vervangen van de dakbedekking.

Cultureel vastgoed
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud cultureel vastgoed. In 2024 is € 169.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Koninginneweg 44, De Vorstin, isoleren van de CV appendages.
• Oude Torenstraat 2, herstellen glaswerk kerktoren (eigendom gemeente).
• Kerkbrink 6, Museum, moderniseren van de liftinstallatie. Aanpassen van de inbraakinstallatie en aanpassen en ombouwen naar LED-verlichting.

Sporthallen en sportparken
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud sportaccommodaties. In 2024 is € 1.446.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Jan van der Heijdenstraat/Sporthal de Lieberg, groot onderhoud aan de luchtbehandelingskasten. Daarnaast zijn de vloeren en wanden waterdicht gemaakt vanwege het extreem hoge grondwaterpeil.
• Arena 303, vervangen van de valbeveiligingen.
• De Meent 6, vervangen van de verlichting.
• Sportpark Loosdrecht, renovatie softbalveld (10).

Overige panden
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud overig vastgoed. In 2024 is € 356.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Diependaalselaan 341, schilderwerk.
• Diependaalselaan 349, schilderwerk.
• Noorderweg 96, diverse herstelwerkzaamheden.
• Egelshoek, schilderwerk.

Buurt- en clubhuizen en kinderopvang (jeugd)
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud jeugd. In 2024 is
€ 237.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Augustinushof 61, vervangen van de dakbedekking.
• Meent 4b/5, vervangen van de dakbedekking.

Uitvoering investeringen

Vanaf 2020 zijn de vervangingen van (kunst)grasvelden opgenomen in het MOP. In 2024 zijn er geen investeringen in overig maatschappelijk vastgoed.

Relevante beleidsnota's

1. Meerjarige onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2024-2033;
2. Meerjarige onderhoudsplan buitensportaccommodaties 2024-2033;
3. Nota grond- en vastgoedbeleid 2020-2023