4.1 Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Gewijzigde begroting 2024 | Gewijzigde begroting 2024 | Gewijzigde begroting 2024 | Realisatie 2024 | Realisatie 2024 | Realisatie 2024 | |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Programma's | ||||||||||
01 | Wonen en leven | 77.612 | -38.682 | 38.929 | 94.914 | -46.546 | 48.368 | 91.749 | -49.320 | 42.429 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Zorg | 140.859 | -37.886 | 102.972 | 140.011 | -33.369 | 106.642 | 137.834 | -34.678 | 103.156 |
03 | Werken | 64.252 | -34.278 | 29.974 | 73.475 | -40.808 | 32.667 | 72.942 | -41.057 | 31.884 |
04 | Bestuur | 22.833 | -2.775 | 20.058 | 23.383 | -2.725 | 20.658 | 22.298 | -2.655 | 19.642 |
Overhead | 38.194 | -488 | 37.706 | 43.364 | -293 | 43.071 | 45.590 | -528 | 45.062 | |
05 | Financiën en grondexploitaties | 12.538 | -8.556 | 3.981 | 12.060 | -11.869 | 191 | 9.097 | -6.488 | 2.609 |
Financieringsfunctie | 406 | -142 | 264 | 504 | -1.056 | -552 | 503 | -1.094 | -591 | |
Lokale heffingen | 0 | -25.253 | -25.253 | 0 | -25.253 | -25.253 | 0 | -25.582 | -25.582 | |
Dividend | 0 | -250 | -250 | 0 | -261 | -261 | 0 | -261 | -261 | |
Gemeentefonds | 0 | -215.357 | -215.357 | 0 | -222.958 | -222.958 | 0 | -223.332 | -223.332 | |
Onvoorzien | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
VPB | -49 | 0 | -49 | 60 | 0 | 60 | 64 | 0 | 64 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 356.744 | -363.668 | -6.924 | 387.871 | -385.139 | 2.732 | 380.077 | -384.996 | -4.920 | |
Mutaties reserves | ||||||||||
01 | Wonen en leven | 6.481 | -167 | 6.315 | 7.970 | -1.597 | 6.373 | 4.695 | -1.011 | 3.685 |
02 | Zorg | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 1.892 | 1.892 | 0 | 1.892 |
03 | Werken | 0 | -300 | -300 | 811 | -300 | 511 | 811 | -154 | 657 |
04 | Bestuur | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
05 | Financiën en grondexploitaties | 839 | 0 | 839 | 0 | -5.614 | -5.614 | 0 | -5.614 | -5.614 |
Totaal mutaties reserves | 7.358 | -467 | 6.892 | 10.711 | -7.511 | 3.200 | 7.436 | -6.779 | 658 | |
Saldo na bestemming | 364.103 | -364.135 | -32 | 398.582 | -392.650 | 5.933 | 387.513 | -391.775 | -4.262 | |