Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid

Tot de kapitaalgoederen van de onderwijshuisvesting behoren de schoolgebouwen en gymzalen. Het dagelijks onderhoud van de schoolgebouwen valt niet onder de gemeente, maar onder de schoolbesturen. De gemeente onderhoudt 30 onderwijsgebouwen: 28 gymnastieklokalen, een kleedruimte en 1 schoolgebouw in eigendom.

Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente. Voor (ver)nieuwbouw en het uitbreiden van de onderwijshuisvesting stelt de gemeente investeringsbudgetten beschikbaar. Via het investeringsprogramma legt de gemeente vast welke investeringsbudgetten er in de komende vier jaar voor onderwijshuisvesting beschikbaar zijn. In april 2024 heeft de raad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting. Daarin zijn de investeringen gepland voor de onderwijshuisvesting voor de komende 16 jaar. Alle plannen in deze periode voor (ver)nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen en zijn daarin opgenomen. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met alle Hilversumse schoolbesturen. De raad is middels RIB 2024-84 geïnformeerd over de voortgang van het IHP.

Het dagelijkse onderhoud en het levensduur verlengend onderhoud van de scholen zijn taken van de schoolbesturen. De schoolbesturen hebben de mogelijkheid om te investeren in het verduurzamen van de schoolgebouwen mits de terugverdientijd redelijk is. De kosten voor het verduurzamen van de schoolgebouwen zijn voor het schoolbestuur. Incidenteel kan daarvoor aanspraak worden gedaan op rijks- en provinciale subsidies.

Voor het onderhoud van de gymlokalen in het primair onderwijs (gemeentelijke taak) is een onderhoudsvoorziening ingesteld om de kosten van het geplande levensduur verlengende onderhoud gelijkmatig over tien jaren te spreiden. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd om de gymzalen op het vereiste niveau te houden/krijgen. Het beschikbare budget voor onderhoud is gebaseerd op het MOP 2024-2033 dat in december 2024 door de raad is goedgekeurd. De financiële effecten daarvan zijn verwerkt in de begroting 2024 en verder. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud. Bij de jaarrekening 2024 zijn de benodigde dotaties aan de voorzieningen MOP geactualiseerd voor de werkelijke prijsstijgingen 2024 en met de verwachte prijsstijgingen voor de komende planperiode 2025 tot en met 2034.

Uitvoering onderhoud

In het meerjarig onderhoudsplan zijn in 2024 voor de volgende gymzalen werkzaamheden uitgevoerd:

• Jan Blankenlaan 8: vervangen van de dakbedekking en van de alarminstallatie.
• Banckertlaan 130: vervangen van de dakbedekking.
• Augustinushof 61: vervangen van de dakbedekking.
• Mozarthof 29: vervangen van de dakbedekking.

Uitvoering investeringen

In onderstaande tabel wordt bij de begroting 2024 het totaalbedrag aan begrote investeringen in 2024 getoond. De begrote investeringen sluiten aan bij de in het Integraal Huisvestingsplan 24-39 vastgestelde projectoverzicht.  Op het investeringsprogramma stonden voor 2024 o.a. onderstaande investeringen geraamd:

• Uitbreiding AT college
• Herstel constructiefout De Wegwijzer
• Uitbreiding Hilvertsheem
• Nieuwbouw Montessori Centrum + gymzaal
• Nieuwbouw gymzaal Villa Vrolik
• Renovatie/nieuwbouw Violenschool
• Renovatie Vondelschool
• Renovatie STER-gebouw

In onderstaande tabel staat onder de kop ‘jaarstukken 2024’ het totaalbedrag aan daadwerkelijke uitgaven in 2024 aangaande investeringen. Hierbij moet worden opgemerkt dat uitgaven ook betrekking hebben op investeringen die zijn begroot in eerdere jaren.

In 2024 zijn in lijn met het Integraal Huisvestingsplan 24-39 uitgaven gedaan voor de realisatie van -IKC Bloemrijk (voorheen de Paulusschool) en de voorbereiding van de volgende nieuwbouw/renovatie projecten: de Wilgetak, Hilversumse Schoolvereniging, Godelindeschool en het STER-gebouw.

De begrote investeringen in 2024 hebben deels betrekking op projecten die voor uitvoeringsjaar 2025 staan ingepland en nog moeten worden uitgevoerd. Hiervoor zijn in 2024 logischerwijs geen of beperkte uitgaven gedaan, deze uitgaven worden echter nog wel verwacht (bijvoorbeeld uitgaven aangaande: Montessori Centrum en Gymzaal Villa Vrolik). Dit verklaart grotendeels de afwijking in onderstaande tabel tussen het begrote en gerealiseerde bedrag.

Relevante beleidsnota's

1. Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2024-2039
2. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2022
3. Onderwijs huisvestingsprogramma 2024
4. Meerjarenonderhoudsplan 2024-2033
5. Duurzaam Hilversum 2016-2020