4.1 Effectief en efficiënt bestuurde stad
De gemeente Hilversum wil een transparante, volwaardige en betrouwbare partner zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. We willen samen met onze partners werken aan de opgaves in de stad. Hilversum kent veel verschillende samenwerkingsverbanden. Samenwerking en participatie zijn nodig om de integrale vraagstukken aan te kunnen pakken, kennis uit te wisselen en taken te laten uitvoeren. Bij samenwerkingsverbanden hoort een duidelijke omschrijving van rollen, opdracht, taken en democratische verantwoording. We willen onze partners betrekken bij het beleid en de uitvoering. We willen transparant zijn over onze plannen en uitkomsten. We willen een betrouwbare partner zijn, die zijn afspraken nakomt. |
|---|
Prestatie-indicatoren
Nr. | Naam | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Streef- | Bron | Wettelijk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd | 31,0 | 27,0 | 28,0 | 23,0 | 35 | Hilversum Monitor | |||
001 | Formatie, aantal fte per 1.000 inwoners | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
002 | Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 7,5 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
003 | Apparaatskosten, kosten per inwoner | 758,0 | 809,0 | 882,0 | 952,0 | 948 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
004 | Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 20,0 | 25,0 | 23,0 | 24,5 | n.v.t. | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
005 | Overhead, percentage van totale lasten | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,6 | 12 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
Toelichting indicatoren
In 3 jaar tijd daalde het percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd van 31% naar 23%. Dit onderzoeksresultaat van de monitor is baart ons zorgen. Deze daling van het vertrouwen grijpt het college aan als aansporing voor analyse en actie. De analyse kan starten zodra de integrale monitor beschikbaar is, hetgeen nu nog niet geval is. Mogelijk blijkt dat de door de gemeenteraad besloten verdere uitrol van betaald parkeren, en de discussies rond wisselingen in het collegebestuur resulteerden in een negatieve impact. Landelijk zien we dat het vertrouwen in de overheid fluctueert, zo was er sprake van een stijgend vertrouwen na de verkiezingen, maar daalde dit vertrouwen weer in de periode daarna. Lokaal zijn afgelopen periode wisselingen van wethouders geweest en speelde er gevoelige onderwerpen in de samenleving dit is waarschijnlijk debet geweest aan het dalende vertrouwen. De apparaatskosten per inwoner worden berekend door de totale apparaatskosten te delen door het aantal inwoners peildatum 31 december 2024. De apparaatskosten per inwoner zijn toegenomen door de groei van het aantal personeelsleden mede als gevolg van de toenemende gemeentelijke taken en de stijging van de loonkosten door cao-ontwikkelingen. Een nadere analyse van de personele kosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Een groot deel van de inhuur is veroorzaakt door inhuur vanwege opstaande vacatures en ziekte. Deze inhuur is grotendeels gedekt uit de personele budgetten. Tevens vindt er inhuur plaats ten behoeve van projecten en investeringen. Voor tijdelijke projecten geeft een tijdelijke schil flexibiliteit ten opzichte van vaste invulling .