Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Realisatie | Gewijzigde | Realisatie | Verschil begroting |
1. Personeel | 26.657 | 27.493 | 29.893 | 2.400 |
2. Huisvesting & Facilitair | 5.367 | 6.038 | 6.078 | 40 |
3. ICT | 4.230 | 4.681 | 4.547 | -133 |
4. Overig | 2.301 | 4.859 | 4.543 | -316 |
Totaal | 38.555 | 43.071 | 45.061 | 1.991 |
(Voordelen -/- en nadelen +/+) | ||||
Toelichting tabel
De overhead bestaat uit de volgende vier hoofdcomponenten:
- Personeel:
Betreft personeel ten behoeve van de overhead activiteiten. De Personele kosten overhead groeien mee met de omvang van de organisatie. De overschrijding is ontstaan door inhuur bij de ondersteunde afdelingen i.v.m. moeilijk vervulbare functies.
- Huisvesting en facilitair:
Deze component omvat alle exploitatiekosten voor de vijf locaties van de ambtelijke huisvesting, waaronder het Raadhuis, stadskantoor, villa, werf en de Wilhelminastraat. Hierbij inbegrepen zijn onderhoudskosten, energie, verzekeringen/belastingen en kapitaallasten van de gebouwen. Bovendien vallen ook de kosten van facilitaire dienstverlening onder deze component, zoals catering, schoonmaak, printers, drukwerk en leaseauto's etc.
- ICT:
De overheadkosten voor ICT omvatten voornamelijk uitgaven voor kantoorautomatisering, licentiekosten en kapitaallasten voor applicaties die onder de overhead vallen, evenals kosten voor informatiemanagement, inclusief beveiliging.
- Overig:
Binnen de categorie "overig" vallen verschillende kosten, waaronder die voor interne- en externe communicatie, de Ondernemingsraad, juridische zaken (inclusief bezwaar en beroep), aansprakelijkheidsverzekeringen voor personeel en bestuur, en onderzoekskosten. Het ontstane voordeel is incidenteel, doordat uitgaven voor diverse programma's of activiteiten in 2024 niet volledig zijn verricht en verder worden opgepakt in 2025. Enkele voorbeelden hiervan zijn het bestuurlijk traject van de fusie met de gemeente Wijdemeren, het Programma Dienstverlening en het verandermanagementtraject.