Een belangrijke bijdrage aan het resultaat wordt veroorzaakt door niet (volledig) uitgevoerde plannen en projecten. Het niet benutten van de hiervoor opgenomen budgetten heeft geleid tot een groot positief effect op het behaalde resultaat over 2024. Voor in totaal € 3,9 miljoen is een verzoek gedaan om niet uitgegeven budgetten uit 2024 over te hevelen naar 2025 voor de verdere uitvoering van de onderliggende plannen. Conform het BBV vallen niet bestede exploitatiebudgetten aan het eind van het jaar vrij. In de Nota financieel beleid zijn hierop twee uitzonderingen opgenomen. Overhevelingen zijn mogelijk als het budget incidenteel is en de uitvoering al gestart is of als het gaat om door medeoverheden of anderen voor een specifiek doel beschikbaar gestelde middelen. Dit leidt ertoe dat van het totaal behaalde resultaat over 2024 ad € 4,3 miljoen positief een bedrag van € 3,9 miljoen moet worden bestemd ter dekking van de genoemde overhevelingsvoorstellen.
Overhevelingen per thema | Bedrag |
|---|---|
Programma 1 Wonen en leven | |
Mooie stad | |
Invoering Omgevingswet* | 372 |
Baggeren oude haven* | 150 |
Woonzorgvisie* | 75 |
Wet goed verhuurderschap* | 192 |
Levendige stad | |
Sportcomplex* | 111 |
Cultureel Erfgoed, Erfgoedverhalen van Hilversum | 111 |
Subsidieregeling lokale media* | 72 |
Bereikbare stad | |
Priowegen* | 175 |
Bruisend Hart* | 50 |
Duurzame stad | |
Programma Groen | 50 |
Programma 2 Zorg | |
Kansrijke stad | |
Onderwijshuisvesting nulmeting | 80 |
Onderwijshuisvesting expertise* | 225 |
Verbindende stad | |
Monitoren van zorg naar welzijn* | 50 |
Digitaal platform vrijwilligers* | 100 |
Actieplan ouder worden | 50 |
Programma 3 Werken | |
Ondernemende stad | |
Economische visie* | 54 |
Gebiedsagenda centrum* | 80 |
Gebiedsagenda Media Park* | 100 |
Stimuleren hoger onderwijs en onderzoek | 113 |
Werkende stad | |
Inlopend tekort praktijkgeschoolde arbeid | 75 |
Basis banen | 50 |
Suwi gelden | 120 |
Sociale stad | |
Alleenverdienersproblematiek | 84 |
Programma 4 Bestuur | |
Veilige stad | |
Dierenwelzijn | 95 |
Horeca gelegenheden buiten het centrum | 50 |
Dienstverlening aan de stad | |
Rubricering akten | 75 |
Effectief en efficiënt bestuurde stad | |
Samenvoeging Wijdemeren | 196 |
Organisatieverandering | 150 |
Programma Dienstverlening | 342 |
Diverse thema's | |
Implementatie SaaS oplossingen* | 412 |
Totaal overhevelingen per programma / thema | 3.858 |
* Desbetreffende overhevelingen zijn reeds aangekondigd in de eindejaarsrapportage 2024 (Hoofdstuk Prognose overhevelingen jaarrekening 2024 (pagina 28).
Bij deze jaarstukken wordt voorgesteld (resultaatbestemming):
- Dotatie € 1.100.000 aan de reserve Mobiliteitsfonds;
- Dotatie € 1.002.000 aan de reserve Opvang Oekraïners.
Bedragen x € 1.000 | |||
Mutaties reserves en voorzieningen | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
Reserve Mobiliteitsfonds | 1.100 | 1.100 | |
Reserve Opvang Oekraïners | 1.002 | 1.002 | |
Totaal | 2.102 | 0 | 2.102 |
(- = voordeel, zonder teken = nadeel) | |||