Strategische gronden actief inzetten om de stad te versterken
We zetten strategische gronden actief in om de stad te versterken. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2024
● | Actualiseren van het vastgoed- en grondbeleid in combinatie met de verduurzamingsopgaven. |
|
|---|---|---|
● | Arenapark: In 2024 wordt het stedenbouwkundig plan voor het Arenapark verder ontwikkeld tot een concreet bestemmingsplan. Tegelijkertijd zullen de diverse grondtransacties die hiermee samenhangen, worden ingevuld en afgehandeld. |
|
● | Bruisend hart: De werving van panden en gronden. |
|
● | Circusterrein: De samenwerkingsovereenkomst wordt getekend waarna de locatie verder geschikt wordt gemaakt ten behoeve van flexibele woonconcepten. |
|
● | Stationsgebied: Voortzetten van het verwerven van panden en gronden aan de Koninginneweg. Voorbereiding op de uitgifte van het eerste gronden. |
|
Toelichting
In 2024 zijn in de prioriteitenagenda opgenomen termijnen niet gehaald voor het actualiseren van het grond- en vastgoedbeleid in combinatie met de verduurzamingsopgaven. Eind 2024 hebben wij een nieuwe planning opgesteld . De verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed en het herstel van de vloeren in combinatie met de verduurzaming van het raadhuis staan gepland voor behandeling in de raad op 14 mei 2025. De actualisatie van het vastgoed- en grondbeleid is geagendeerd voor de raad van 17 september 2025.
Het speerpunt Arenapark ligt op koers. In 2024 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het Arenapark en is de inkoopprocedure doorlopen voor het laten opstellen van een Omgevingsplanwijziging. Het opstellen van een Milieu Effect Rapportage in 2025 is daar onderdeel van. Daarnaast is in 2024 de parkeergarage Marathon 8 aangekocht (n.a.v. voorkeursrecht).
Bruisend hart ligt op koers: de verwerving loopt. Er zijn een aantal panden in 2024 verworven.
Stationsgebied ligt op koers, de verwerving van panden loopt, naast het minnelijke traject met Novxia, Provincie Noord-Holland en de Nederlandse Spoorwegen zijn ook stappen gezet om te komen tot onteigening. Het starten van die onteigeningsprocedure was verwacht. Belangrijke mijlpaal in 2024 was daarnaast het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met alle rechthebbenden van de zogenoemde teleacentree.
Financiële analyse Grond exploitatie (niet bedrijventerreinen)
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 5.934 | -3.712 | 2.222 |
Realisatie | 3.440 | -1.390 | 2.050 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -2.494 | 2.322 | -172 |
Het positieve saldo aan de uitgavenkant van ongeveer € 2,5 miljoen is voornamelijk te danken aan een afname van lasten in de grondexploitaties van Anna's Hoeve en het Stationsplein (€ 2,42 miljoen). Een uitgebreider overzicht is beschikbaar in de paragraaf Grondexploitatie. Het voordeel van ongeveer € 925.000 wordt verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
Het negatieve saldo aan de inkomstenkant is rechtstreeks het gevolg van een negatieve onderhanden werkpositie. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondexploitatie.