Bedragen x € 1.000 | |
| | Primitieve begroting 2024 | Wijziging begroting 2024 | Actuale begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil 2024 | |
|---|
| Exploitatie | | | | | | |
|---|
| Lasten | 61.027 | 5.720 | 66.747 | 67.887 | 1.140 | |
|---|
| Veilige stad | 15.504 | 84 | 15.588 | 13.803 | -1.784 | |
|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.149 | -13 | 10.137 | 9.325 | -812 | |
|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.354 | 97 | 5.451 | 4.478 | -973 | |
|---|
| Dienstverlening aan de stad | 3.209 | 165 | 3.374 | 3.100 | -273 | |
|---|
0.2 | Burgerzaken | 3.209 | 165 | 3.374 | 3.100 | -273 | |
|---|
| Effectief en efficiënt bestuurde stad | 42.315 | 5.471 | 47.786 | 50.984 | 3.198 | |
|---|
0.1 | Bestuur | 4.121 | 301 | 4.422 | 5.394 | 973 | |
|---|
0.4 | Overhead | 38.194 | 5.170 | 43.364 | 45.590 | 2.226 | |
|---|
| Baten | -3.263 | 245 | -3.018 | -3.183 | -165 | |
|---|
| Veilige stad | -321 | -50 | -371 | -348 | 23 | |
|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -14 | 0 | -14 | -1 | 13 | |
|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -307 | -50 | -357 | -347 | 10 | |
|---|
| Dienstverlening aan de stad | -2.451 | 100 | -2.351 | -2.302 | 50 | |
|---|
0.2 | Burgerzaken | -2.451 | 100 | -2.351 | -2.302 | 50 | |
|---|
| Effectief en efficiënt bestuurde stad | -491 | 195 | -296 | -534 | -238 | |
|---|
0.1 | Bestuur | -3 | 0 | -3 | -6 | -3 | |
|---|
0.4 | Overhead | -488 | 195 | -293 | -528 | -235 | |
|---|
| Reserves | | | | | |
|---|
| Mutatie reserve | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 |
|---|
| Resultaat | 57.802 | 5.965 | 63.767 | 64.742 | 975 |
|---|
