Samenkracht en burgerparticipatie
Het versterken van het zelfsturend vermogen van bewoners via veerkrachtige (informele) netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Samen vormen zij een sterke sociale basis. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen kunnen we problemen voorkomen en eerder oplossen. Hierdoor is een verschuiving mogelijk van zwaardere naar lichtere ondersteuning. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2024
● | Ondersteunen van bewoners en het faciliteren van bewonersinitiatieven. |
|
|---|---|---|
● | Ontwikkelen van multifunctionele accommodaties, waaronder MFA Hilversum Zuid. |
|
● | Opvang van vluchtelingen, waaronder die uit Oekraïne. |
|
Naast het bieden van onderdak, zullen we ons ook richten op verschillende processen zoals inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), inkomensondersteuning, openbare orde en veiligheid, het organiseren van (medische) zorg, onderwijs, kinderopvang, dagbesteding, begeleiding naar de arbeidsmarkt, en communicatie met inwoners, bedrijven, partners en de raad. | ||
● | Samen met inwoners, ondernemers en partners uitvoering geven aan de thema's in de wijk zoals omschreven in de Wijkplannen 2023-2024. |
|
● | Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociaal, fysiek en veilig in de wijken. |
|
● | Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociale, fysieke en veiligheidsonderwerpen in de wijken. |
|
● | Stimuleren van samenwerkingen in de stad door middel van participatie en co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad. |
|
● | Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Eenzaamheid 2024-2030 |
|
● | Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Mantelzorg 2024-2030. Stimuleren van samenwerken in de stad door middel van participatie en co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad. |
|
● | Verbinden beleid en uitvoering in het kader van wijkgericht werken. |
|
● | Vertalen van vragen en opgaven uit de wijk naar eigen organisatie en externe partners. |
|
● | Vormgeven van een meer uniform wijkwethouderschap en daarmee de rol en positie van de wijkwethouder versterken. |
|
Toelichting
De wijkplannen zijn niet vastgesteld in 2024. Door wijzigingen in de bezetting van het college zijn ook de wijkwethouders afgelopen jaar gewijzigd. De concept wijkplannen zijn zo nodig aangepast aan de nieuwe inzichten van de nieuwe wijkwethouders. De besluitvorming heeft in januari 2025 plaatsgevonden. Op uitvoering van de thema's is in 2024 reeds ingezet voor zover deze inzet deel uitmaakte van de reguliere activiteiten. De overige speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024. Naast bewonersinitiatieven die de sociale cohesie versterken, onderzoeken we ook welke initiatieven Hilversum-breed uitgevoerd kunnen worden. ‘De Keuken van Hilversum’ was afgelopen jaar een succesvol voorbeeld hiervan. Het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties is goed verlopen in 2024, de oplevering wordt in het eerste kwartaal van 2025 verwacht, waarna de gebruikers in het tweede kwartaal van 2025 kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw heeft de naam Bloemrijk gekregen.
Financiële analyse Samenkracht en burgerparticipatie
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 38.907 | -25.009 | 13.898 |
Realisatie | 37.620 | -25.622 | 11.998 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -1.287 | -613 | -1.900 |
Voor € 579.000 wordt het voordeel verklaard door de opvang ontheemden Oekraïne en de voorbereidingen voor de opvang van asielzoekers. Dit voordeel wordt o.a. verklaard door lagere energielasten (€150.000), het niet hoeven inzetten van de begrote post onvoorzien (€ 207.000) en het nog niet openen van de asielopvang locatie (€180.000). De raad zal bij de resultaatbestemming worden voorgesteld € 579.000 te doteren aan de reserve opvang Oekraïners.
Daarnaast zijn in 2024 diverse werkzaamheden gestart, welke zullen doorlopen in 2025. Voor deze werkzaamheden zijn de beschikbare budgetten nog niet uitgegeven in 2024. Om de werkzaamheden af te ronden wordt de raad verzocht € 450.000 over te hevelen naar 2025. Het gaat om de volgende werkzaamheden:
- Om te voorkomen dat middelen vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Brede SPUK (BS) terugbetaald dienen te worden aan het Rijk zijn waar mogelijke reguliere lasten ondergebracht onder de IZA en BS verantwoordingen. Dit resulteert in een voordeel van €250.000. In lijn met RIB 2025-20 stellen we u separaat voor € 250.000 over te hevelen en in te zetten voor de dienstverlening conform visie Wij zijn Hilversum.
- Digitaal platform vrijwilligers (€100.000)
- Actieplan ouder worden (€50.000)
- Monitoring algemene voorzieningen (€50.000)
Het restant van het voordeel wordt met name verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.