Onderwijshuisvesting
Het bieden van en het blijven investeren in voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2024
● | Actualiseren en uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). |
|
|---|---|---|
Met afspraken over monumentale gebouwen, goede ventilatie (frisse scholen), stimuleren van het verduurzamen van schoolgebouwen, bewegingsonderwijs en afspraken over onderhoud, financiering en multifunctioneel gebruik van gymnastieklokalen. | ||
● | Stevig sturen op uitvoeren en financiële beheersbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). |
|
Toelichting
De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
Het Integraal Huisvestingsplan is opgesteld en 3 april 2024 vastgesteld door de raad. De uitvoering is daarna direct gestart. In december 2024 is de raad middels raadinformatiebrief 2024-84 geïnformeerd over de voortgang van het Integraal Huisvestingsplan.
Financiële analyse Onderwijshuisvesting
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 9.969 | -286 | 9.682 |
Realisatie | 10.290 | -360 | 9.930 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 322 | -73 | 248 |
Binnen de ambitie onderwijshuisvesting zijn de budgetten voor extra expertise en het uitvoeren van de nulmeting (motie M24-55 ‘Hoe staat het met de Hilversumse onderwijsgebouwen?') niet volledig uitgegeven. De onderliggende uitgaven zullen in 2025 plaatsvinden. De Raad wordt daarom gevraagd het niet gebruikte budget voor extra expertise (€225.000) en de nulmeting (€80.000) over te hevelen naar 2025.
Binnen de ambitie onderwijshuisvesting wordt eveneens een nadeel verantwoord van €197.000 als gevolg van het afboeken van de resterende boekwaarde van het verkochte pand aan de Badhuislaan. Tegenover deze afboeking staat een opbrengst welke binnen programma 5 wordt verantwoord.
Het resterende nadeel wordt met name verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.