Economische havens en waterwegen
Beheren en onderhouden van de huidige havens, waterwegen en de sluis ‘t Hemeltje. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2024
● | Baggeren van de Oude haven. |
|
|---|---|---|
Op basis van de overeenkomst met het waterschap. Deze maatregel is onderdeel van de integrale herinrichting Oude Haven (groenbeleidsplan). Naast het baggeren worden indien doelmatig, emissie reducerende maatregelen toegepast om de vuilemissie uit het hemelwaterriool naar het oppervlaktewater te verminderen. | ||
Toelichting
Het speerpunt zoals opgenomen in de begroting 2024 is uitgevoerd in 2024. Baggeren Oude Haven bevindt zich in de fase voorbereiding als onderdeel van project herinrichting Oude Haven. De baggeropgave wordt in samenwerking met het waterschap in beeld gebracht. Afhankelijk van de bron van vuil (bladval, riolering en oevererosie) wordt een effectieve maatregel voor reductie van de vuilemissie ontworpen.
Financiële analyse Economische havens en waterwegen
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 695 | -67 | 628 |
Realisatie | 614 | -65 | 549 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -81 | 3 | -78 |
Het voordelige saldo van € 78.000 wijzigt na verwerking van het overhevelingsvoorstel (€ 150.000) “Baggeren Oude haven” naar een nadelig saldo van € 72.000. Dit nadeel wordt verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
Baggeren Oude haven
In de overeenkomst "Overdracht stedelijk water" tussen de gemeente en het waterschap is vastgelegd dat de gemeente een kwart van de kosten, tot een maximum van € 150.000, bijdraagt aan de baggerwerkzaamheden in de Oude Haven. Over deze afspraken bent u eerder geïnformeerd via RIB 2022-78. Bij verdere onderzoeken ter voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat er meer bagger aanwezig is dan verwacht en dat deze sterker verontreinigd is. Dit heeft tot gevolg dat de totale kosten voor het baggeren aanzienlijk hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Voordat de baggerwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is eerst duidelijkheid nodig over de financiering van deze meerkosten. De meerkosten worden in 2025 besproken in het dagelijks bestuur van het waterschap en aansluitend in een bestuurlijk overleg met de gemeente. Gezien deze ontwikkelingen verschuiven de werkzaamheden door naar 2025 waarvoor een overhevelingsvoorstel van € 150.000 is ingediend.