Riolering
Het beheren en onderhouden van het riool is een omvangrijke gemeentelijke taak. Zeker nu klimaatverandering zorgt voor heftige buien en overstromingen en daarmee voor meer druk op het rioolstelsel. Bij het vervangen van het riool en de weg wordt, conform het beleid in het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026, het hemelwater zo duurzaam mogelijk opgevangen en geïnfiltreerd. De schone hemelwaterstroom wordt verdergaand gescheiden van het vuilwater. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn water en bodem sturend, hemelwater wordt zoveel mogelijk lokaal opgevangen en geïnfiltreerd en hergebruik wordt gestimuleerd. Een speciale opgave ligt in postcodegebied 1221, om wateroverlast hier te verminderen en het riool te ontlasten wordt hemelwaterafvoer van bestaande grote verharde oppervlakken en daken lokaal opgevangen en geïnfiltreerd. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2024
● | Splitsen van hemelwater en vuilwater in Hilversum Zuid-West. |
|
|---|---|---|
● | Vasthouden en infiltreren van water op het Stationsgebied. |
|
● | Voorbereiden van een waterberging aan de Berlagelaan in Noord. |
|
Toelichting
De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
Financiële analyse Riolering
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 8.293 | -9.689 | -1.396 |
Realisatie | 8.459 | -9.642 | -1.183 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 166 | 47 | 213 |
Het nadeel van € 150.000 is toe te schrijven aan diverse ontwikkelingen met betrekking tot riolering. In 2024 heeft de gemeente een voordeel van € 138.000 gerealiseerd op de dotatie voor de voorziening dubieuze belastingdebiteuren. Dit is het gevolg van een afname van de openstaande belastingdebiteuren van € 3,7 miljoen naar € 2,6 miljoen, wat resulteerde in een lagere benodigde voorziening ondanks de onttrekking wegens oninbaarheid. Daarnaast zijn er kostenoverschrijdingen op de doorberekening van personeel aan investeringen voor riolering, wat resulteerde in een negatieve afwijking van € 136.000. Dit tekort is veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van rioleringsprojecten, wat werd veroorzaakt door een tekort aan capaciteit voor projectleiding. Voor 2025 wordt extra capaciteit ingehuurd om achterstanden in te halen.
Verder waren er kosten van € 66.000 voor het informeren van inwoners over wateroverlast, veroorzaakt door langdurige neerslag en hoge grondwaterstanden. Dit heeft geleid tot de organisatie van informatieavonden en de inzet van een communicatieadviseur en adviesbureau.